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2019年广东省特种设备检测研究院惠州检测院预算公开
发布时间:2019/2/28 16:06:00

目 录

第一部分 广东省特种设备检测研究院惠州检测院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分广东省特种设备检测研究院惠州检测院概况

 

一、主要职责

广东省特种设备检验研究院惠州检测院主要承担惠州市辖区内特种设备检验职责,负责惠州市辖区范围内的特种设备定期检验、监督检验工作,为特种设备安全提供保障。

二、部门预算构成

广东省特种设备检测研究院2019年度部门预算为基层单位预算,无下属单位预算。惠州检测院内设机构14个,包括行政室、财务室、政工/纪检室、质量安全室、技术开发室、机电检验一室、机电检验二室、机电检验三室、锅炉检验室、容器管道检验室、理化检测室、综合检测室、监检室、大亚湾工作站。2019年部门预算在职人员191人,其中其中在编52人,聘用139人,退休7人。

 

第二部分 2019年部门预算表

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第三部分2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算9336.10万元,比上年增加2998.26万元,增长47.31%,主要原因是积极开拓检验检测等技术服务业务,事业收入比上年增加。二是我院维护机构运转及发展特检事业,用历年结存的事业基金弥补收支差额。支出预算9336.10万元,比上年增加2998.26万元,增长47.31%,主要原因开展广东省质量监督固定式石化金属容器检验站(惠州)基建项目;二是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费21.21万元,比上年减少120.44万元,下降85.03%,主要原因一是贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,严格控制一般行政性支出特别是“三公”支出;二是公务用车制度改革后,有效降低公务用车购置及运行维护费用;三是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格执行公务接待标准,严格控制公务接待开支;四是将租用车辆费用统一放到其他交通费用核算支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元增长0%;公务用车购置及运行费19.28万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19.28万元),比上年减少120.37万元下降86.19%,主要原因:一是公务用车制度改革后,有效降低了公务用车购置及运行维护费用;二是将租用车辆费用统一放到其他交通费用核算支出;公务接待费1.93万元,比上年减少0.07万元下降3.5%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格执行公务接待标准,严格控制公务接待开支

三、机关运行经费安排情况

我院无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

 2019年本部门政府采购安排2758.59万元,其中:货物类采购预算168.32万元,工程类采购预算2590.27万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至201911日,本部门固定资产金额3021.31万元,分布构成情况为:房屋5984.64平方米,车辆8辆,单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产156.36万元,主要是办公设备和特种设备检验检测专用设备等

六、重点项目预算绩效目标情况

本部门重点项目预算绩效包括:一是技术检测成本项目,项目预算1203.49万元,绩效目标是特种设备检验覆盖率达95%,重特大事故危险源、设备检验覆盖率达100%;二是广东省质量监督固定式石化金属容器检验站(惠州)基建项目,项目预算2590.27万元,绩效目标是发改局基建立项一项、工程设计完成一项、主体工程总进度完成50%。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

     十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。




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