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2017年广东省特种设备检测研究院惠州检测院决算公开
发布时间:2018/9/6 17:17:00

目       录

 

第一部分  广东省特种设备检测研究院惠州检测院概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成机构设置

第二部分   2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

 第四部分  名词解释
第一部分  惠州检测院概况

(一)部门主要职责

广东省特种设备检测研究院惠州检测院主要承担惠州市辖区内特种设备检验职责,取得国家质监总局特种设备检验检测机构核准证(TS7110198-2019),取得检验检测计量认证资格(证书编号:2015191568L),在核准范围内从事检测检验工作,出具的检验报告书和合格证书承担相应的法律责任。

(二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。第二部分   惠州检测院2017年部门决算表(见附表)

第三部分   惠州检测院2017年部门决算情况说明

一、年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

本院年度总收入 5226.41 万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 2712.3 万元,比上年决算数减少770.46万元,下降22.12 %。主要变动情况:项目支出技术成本检测经费的减少。

2.事业收入2480.16万元,减少5.39万元,下降0.22%。主要变动情况技术服务收入的减少

3.其他收入33.95 万元,比上年决算数减少122.44万元,下降78.29 %。主要变动情况:主要是银行存款的收入减少及市局拨款的减少。

(二)年度支出总体情况

本院年度总支出 5009.51万元,具体情况如下:

1.        基本支出 2759.59 万元,比上年决算数增加1669.46万元,增长159.43%,主要变动情况新增人员的人员工资及公用经费的增加。

2.        项目支出 2105.92 万元,比上年决算数减少759.04 万元,下降26.49%,主要变动情况项目支出的经费拨款减少。

3.上缴上级支出 144 万元,比上年决算数增加144 万元,增长100%,主要变动情况2016年未做到有上缴上级支出科目。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

2017年度财政拨款收入合计2712.3万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2712.3万元,比上年决算数减少770.46万元,下降22.12 %;主要变动情况项目支出技术成本检测经费的减少。

(二)2017年度财政拨款支出说明

2017年度财政拨款支出合计2716.59万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2716.59万元,比上年决算数减少556.17万元下降16.99 %;主要变动情况:根据预算安排情况项目支出经费的减少。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为141.48万元,完成预算149.15万元的94.86 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算为 139.58 万元,完成预算 139.58万元的 100%;公务接待费支出决算为1.9 万元,完成预算 9.5万元的20 %。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加43.2万元,增长43.96 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0 万元公务用车购置及运行费支出决算减少增加47.08 万元,增长50.89 %;公务接待费支出决算减少3.89 万元,下降67.18 %。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况:检验检测业务车量费用的增加;公务接待费支出减少(增加)的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行费支出 139.58万元,占98.66 %;公务接待费支出 1.90万元,占 1.34%。具体情况如下:

1.      公务用车购置及运行维护费支出 139.58 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数  0 辆。主要用于检验检测车辆的费用支出。

2.        公务接待费支出 1.9 万元,主要用于接待参观培训学习,发生国内接待26次,接待人数共317 人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额5.71万元,其中:政府采购货物支出5.71万元、

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:10663.64万元,分布构成情况为:流动资产8005.08万元、对外资产17.78万元,固定资产2640.78万元;单位价值50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)预算绩效管理工作开展情况

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金2105.92万元,自评结果良好。
第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

广东省特种设备检测研究院惠州检测院2017年部门决算公开表.xls

 

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