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2016年广东省特种设备检测研究院惠州检测院决算公开
发布时间:2017/9/12 14:57:00

一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能

2016年度,我院内设机构十三个室(包括行政室、财务室、政工室/监察室、质量安全室、技术开发室、机电检验一室、机电检验二室、机电检验三室、锅炉检验室、容器管道检验室、理化检测室、综合检测室、大亚湾工作站)。根据《广东省机构编制委员会办公室关于对部分地市特种设备检验检测机构实行纵向整合等问题的函》(粤机编办发[2016]75号),我院属公益二类,正科级事业法人单位,隶属于广东省特种设备检测研究院,取得国家质监总局特种设备检验检测机构核准证(TS7110198-2019),并取得检验检测计量认证资格(证书编号:2015191568L, 承担惠州市辖区范围内的特种设备法定检验、监督检验、鉴定和评审等工作,承担特种设备事故调查处理有关技术性工作,开展特种设备质量、安全科研工作,开展特种设备使用安全风险评估、高耗能特种设备节能监督检测、促进特种设备质量安全提升、行业健康发展等技术性公益工作,开展特种设备培训、咨询、委托检验等技术服务工作。
(二)人员构成情况

截止201612月底,我院实有在编人员55人,聘用人员101人,退休人员4人。
(三)决算年度的主要工作任务

1.检验业务平稳健康发展。共完成法定检验43520台(其中监督检验8250台,定期检验35270台);压力容器制造监检3945台;压力管道元件制造监检共143批次、468.7公里;压力管道安装监检77.3公里,全面检验74.1公里。目前我市共有在用特种设备68167台,比去年增长8.79%(其中电梯新增4522台),检验覆盖率达99.02%以上。已出具检验报告85878份,同比增长7.6%(其中法定检验报告48263份,委托检验报告37615份)。

2.质量体系运行状况持续向好。完成2016年度内部审核和管理评审工作,内审发现问题18项,全部完成整改,管理评审提出问题17项,4项上报省院,其余问题已逐步落实整改。完成报告抽查608份,组织现场质量监督43次,客户满意度调查131份,质量监督比对试验12完成4家制造单位的压力容器压力管道制造单位年度质量体系运转情况检查。根据工作需要,新增了5名授权签字人。标准更新合计521本。上报质量体系文件变更5项,备案内部文件7项,征求意见稿3项。质量体系管理维护落实到位。

3.技术支撑履职到位。一是配合监察工作方面,为建设平安惠州发挥职能作用,积极配合各项安全监察工作,共派出检验人员192人次,约2701个工作日。与各级监察部门配合紧密,上报严重事故隐患函件248份,资料604份,协助监察部门发放催检监察指令3298份。二是检验方面,检验不合格3125台,完成复检3056台,69台正在跟踪整改。三是监督抽查方面,特种设备监督抽查工作全面开展,完成电梯4386台套,承压类设备520台,发现一般问题1060台,严重事故隐患103台,严重事故隐患发现率为2.1%,现已完成一般问题整改342台、严重事故隐患整改66台。

4.科研项目稳步推进2016年度科技工作会议顺利召开,为做好全年科技工作打下基础。职工发表科技论文9篇。锅炉室和理化室研制的“一种锅炉能效测试烟气取样器”,获得了国家知识产权局的实用新型专利授权,共同主导的项目《燃煤工业锅炉能效在线监控及诊断系统的研究》获得省局科研立项并进入最后攻坚阶段。我院与汕头大学合作推进项目《高速电梯限速器的现场校验系统研究》,研究进展不断提速。

5.人才队伍建设扎实到位。派出了212人参加培训复审和考证,其中73人次参加培训考证(检验师考证共有19人次,检验员考证37人次),22人次参加标准宣贯会,46人次参加复审换证,完成检验资格证注册117张,目前检验师86项次,检验员143项次,无损检测III 22项次,共有持证人员115人。

6.自身建设不断创新突破工会组织建立完善,工会五类兴趣小组组织篮球、羽毛球、兵乓球、棋牌书画、舞蹈、徒步等各式活动全面开展,极大丰富了广大员工业余文化体育生活,“特检家庭体验日”、“新员工座谈会”、“妇女保健专题讲座”等特色活动精彩纷呈。关爱帮扶行动继续前进,积极响应“一元爱心捐助”、“扶贫济困日”等活动,“困难学童帮扶计划”持续开展,员工踊跃捐助共献爱心。首次获得惠州市“巾帼文明岗”荣誉称号。首次获得惠州市“五四红旗团支部”称号。

二、预算执行情况分析
(一)收入支出与上年决算对比分析

   2016年收入决算6124.70万元(其中财政拨款收入3482.76万元、事业收入2485.55万元、其他收入156.39万元)比2015年收入决算5495.14万元增加629.56万元,增长率11.46%,增长原因主要是事业收入增加。

2016年总支出决算3912.09万,比2015年总支出3820.57万增加91.52万,增长率2.40%,增长原因主要是委托业务费用增加。
(二)财政拨款支出与年初预算对比分析

    2016年财政拨款支出决算3912.09万元,比2016年年初预算3351.05增加561.04万元,增长率16.74%

三、“三公经费”支出说明

2016年三公经费支出101.79万(其中公务接待费5.79万、公务用车运行维护费96.00万、出国费0万),比2015年三公经费支出109.39万(其中公务接待费16.60万、公务用车运行维护费92.79万、出国费0万)下降了7.47%。比2016年三公经费预算126万(其中公务接待费30万、公务用车运行维护费96万、出国费0万)下降了23.78%

四、关于政府采购支出说明

    2016年本部门政府釆购支出总额5.71万元,其中:政府釆购货物支出5.71万元、政府釆购工程支出0万元、政府釆购服务支出 0万元。

五、关于国有资产占用情况说明

   截至20161231日,本部门共有车辆10辆,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备1 ()

六、关于2016年度预算绩效情况的说明。

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金2960.16万元,自评覆盖率达到100%

共组织对2016年度一般公共预算项目等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2960.16万元。从评价情况来看,2016年,我院认真贯彻上级领导部门有关文件精神,加强财政支出管理,科学合理编制项目绩效预算,持续更新各类评价指标体系,着力完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制,不断提高财政资金使用效益。

2016年我院组织对院内一个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出490万元。主要对电梯抽查,电梯安全知识宣传,以及暑期青少年电梯现场安全教育等,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我院今年首次在部门决算中增加质量技术监督与检验检疫事务及其他质量技术监督与检验检疫事务支出项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,二个项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因:一是设备检验区域涉及范围广,二是设备种类覆盖广。下一步改进措施:一是应按“科学统筹、精心安排、高效按时、保障安全”的原则严格遵照执行。二是结合院实际人力资源配置情况,开展设备检验检测工作。

附件:2016惠州院决算开公报表



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